用友t3固定资产对账不平怎么解决用友t3固定资产月末对账不平衡

Mike 2024年01月04日 17:10 0

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用友t6总账和明细账不符怎么调账用友总账与明细账不平，把总账和明细账一一对过了都一致的，请问怎么办是什么原因用友总账与明细账不平是什么原因用友对账，总账与个人往来账不平是怎么回事用友t6总账和明细账不符怎么调账答：用友t6总帐和明细账不符要查询明细科目是否错在什么地方，如果当年错误撤销上几个月记账凭证结帐，并要调整一下记账凭证，重新结帐可以了，如果去年总帐和明细账不符，找到错误的原始凭证，调整办法只有冲红字凭证，做一张正确凭证就可以调整了。

用友总账与明细账不平，把总账和明细账一一对过了都一致的，请问怎么办是什么原因一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。

你先按顺序操作：

1、录入凭证

2、审核

3、过账

4、记账

如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

用友总账与明细账不平是什么原因1.可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,

2.数据库有问题了。

3.修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志。

4.找用友服务。

用友对账，总账与个人往来账不平是怎么回事没有影响，如果是损益类科目，年底结账后就好了如果其他科目，年底结账后，删除余额，按自己要求设置好科目后，重新再录入原因：科目设置个人辅助核算后来发生了金额，然后又取消了个人核算

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